目 录
第一部分 锦州市中心医院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 锦州市中心医院2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 锦州市中心医院2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 锦州市中心医院概况
一、主要职责
锦州市中心医院始建于1948年，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的大型综合性国家三级甲等医院。
医院现有建筑面积54284平方米，编制床位1300张，实际开放床位917张，其中内科602张，外科315张。在建的新门诊病房楼建筑面积52083平方米，新大楼建成后医院的建筑面积将达10余万平方米。
医院年均门诊量50余万人次，年均住院患者近3万人次。设48个临床医技科室，内科、外科、妇科、儿科、骨科、神经病学、眼耳鼻喉口腔、药理学、护理学9个教研室；拥有肿瘤科、心内科2个省重点专科建设项目，眼科、心外科、普外科、消化科、护理学5个市重点专科。我院现有职工总人数为1407人，在编人员962人，占总人数的68.37%，非在编人员445人，占总人数的31.63%。卫生专业技术人员1196人，占总人数的85%。高级专业技术人员406人。
国务院政府特殊津贴专家3人，博、硕士研究生导师及兼职教师42人，国家、省医学会各学科委员397人，“省百千万人才工程”百人层次4人，拥有博、硕士学位241人，形成了一支高层次、高素质、高能级的，具有自身特色的医疗专业技术人才队伍。
作为锦州市市属唯一一家综合性三级甲等医院，医院综合实力一直处于市级综合医院的首位，是锦州地区唯一一家全国百姓放心示范医院，全国首批住院医师规范化培训基地、慢病防控示范基地、脑卒中筛查与防治基地，辽宁省全科医师临床培养基地，锦州医科大学临床学院、辽宁中医药大学和赤峰医学院教学医院。近期成立了锦州市肿瘤医院、中国医学科学院阜外医院锦州心血管病技术培训中心，打造特色专科，突出优势项目发展。
医院拥有万元以上大型医疗设备近千台（件），包括PET—CT、ECT、飞利浦128层极速CT、 DSA（数字减影血管造影系统）、椎间孔镜手术系统、腔镜手术系统、乳腺旋切系统、1.5T超导核磁共振、内窥镜检查治疗系统、罗氏生化全自动分析仪等国内尖端设备。应用智慧医疗系统，建立远程会诊影像中心，着力打造互联网+医院，进一步推进医院信息化建设。
二、部门预算单位构成
机构数为1个，名称为锦州市中心医院
第二部分锦州市中心医院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3509.54万元，包括：
1.财政拨款收入2495.38万元，占收入总计的71.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入2195.38万元，政府性基金收入300万元。
2.上年结转和结余1014.16万元，占收入总计的28.90%。主要是重大公共卫生服务项目等。
（二）支出总计3005.02万元，包括：
1.基本支出1380.61万元，占支出总计的46%。主要是为人员工资津补贴支出，其中：工资福利支出1380.61万元。
2.项目支出1624.41万元，占支出总计的54%。主要是卫生健康支出包括重大公共卫生项目、抗疫特别国债项目、住院医师规范化培训项目等业务支出。
（三）年末结转和结余504.52万元。
主要是住院医师规范化培训项目、医疗服务与能力提升项目等在2021年还将继续完成形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出3005.02万元，其中：基本支出1380.61万元，项目支出1624.41万元。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出3005.02万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出2713.42万元，占90.30%；抗疫特别国债安排的支出291.60万元，占9.70%。
1.卫生健康支出2713.42万元，占90.30%具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1399.41万元，主要是人员工资津补贴支出等支出，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1067.22万元主要是公立医院改革项目、住院医师规范化培训项目等支出，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（类）246.79万元，主要是脑卒中筛查与干预项目、学生常见病监测和流感监测等项目支出，完成年初预算的100%。
2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）291.60万元，占9.70%。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.61万元，其中：人员经费1380.61万元，主要包括津贴补贴。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 锦州市中心医院2020年度部门决算表
（见附表）
锦州市中心医院2020年度部门决算表.xls
锦州市中心医院2020年度部门决算.doc
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